Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
22021 | 2021019 | Faktúra za ťažbu a približovan | 1 748,11 € | Jozef Jaško jr. | 20. 4. 2021 |
|
8280654670 | 2021020 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 20. 4. 2021 |
|
172182021 | 2021021 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 20. 4. 2021 |
|
512021 | 2021022 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
412021 | 2021023 | Faktúra za nájom za vyťažene | 363,78 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 5. 2021 |
|
1020210019 | 2021024 | Faktúra za ťažbu | 1 921,50 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
315100309 | 2021025 | Faktúra za vodné | 473,12 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 19. 5. 2021 |
|
2210463 | 2021027 | Faktúra za materl - spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
275032021 | 2021028 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
12105754 | 2021029 | Faktúra za aktualizáciu soft | 106,99 € | MRP Company s.r.o | 19. 5. 2021 |
|
8282497508 | 2021030 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 5. 2021 |
|
712021 | 2021031 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
3221809700 | 2021032 | Faktúra za SL | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 19. 5. 2021 |
|
32021 | 2021034 | Faktúra za ťažbu | 1 447,08 € | Jozef Jaško jr. | 21. 6. 2021 |
|
1020210025 | 2021035 | Faktúra za ťažbu | 1 201,50 € | DE-SKA, s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
2210463 | 2021036 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
20211299 | 2021037 | Faktúra za pneo služby | 1 173,44 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 21. 6. 2021 |
|
2404155816 | 2021038 | Faktúrqa mza poistenie LV 199 | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 21. 6. 2021 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/6 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||