|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
240155822 |
2021039 |
Faktúrqa mza poistenie LV 896 |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
8284337903 |
2021040 |
Faktúra za tel |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
21. 6. 2021 |
|
862021 |
2021041 |
Faktúra za PO 5/2021 |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
21. 6. 2021 |
|
2404115022 |
2021042 |
Faktúra za LV896YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
2404114996 |
2021043 |
Faktúra za LV199DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
21. 6. 2021 |
|
202166 |
2021044 |
Faktúra za práce -oprava ciest |
425,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
21. 6. 2021 |
|
21020041 |
2021045 |
Faktúra za opravu Pc+ licencie |
520,58 € |
Pavel Watzka - ARPIS |
21. 6. 2021 |
|
302021 |
2021026 |
Faktúra za právne služby |
240,00 € |
JUDr. Ondrej Mészáros - advokát |
28.6.2021 |
|
452021 |
2021033 |
Faktúra za vypracovanie dokum. |
480,00 € |
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o. |
28.6.2021 |
|
21077 |
2021046 |
Faktúra za právne služby |
120,00 € |
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
3221813929 |
2021047 |
Faktúra za SL |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
23. 7. 2021 |
|
1070621 |
2021048 |
Faktúra za prehliadku HP |
37,50 € |
Eva Lefantová-PEPOSERVIS |
23. 7. 2021 |
|
2021116 |
2021049 |
Faktúra za podporu programu |
89,99 € |
FORESTA SK a.s. |
23. 7. 2021 |
|
344152021 |
2021050 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
418772021 |
2021051 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
23. 7. 2021 |
|
1322021 |
2021052 |
Faktúra za čistenie ciest |
87,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23. 7. 2021 |
|
8286184825 |
2021053 |
Faktúra za tel + internet |
36,82 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
23. 7. 2021 |
|
992021 |
2021054 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
23. 7. 2021 |