Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
305001957 | 2021001 | Faktúra za vodné | 147,77 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15. 2. 2021 |
|
210100028 | 2021003 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15. 2. 2021 |
|
2210463 | 2021036 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
2210463 | 2021027 | Faktúra za materl - spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 19. 5. 2021 |
|
1021351591 | 2021076 | Faktúra za servis LV 199 DI | 2 005,07 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 18. 10. 2021 |
|
22021 | 2021085 | Faktúra za ťažbu | 2 137,50 € | Juraj Jaško | 10. 12. 2021 |
|
320201 | 2021091 | 2 376,60 € | Juraj Jaško | 10. 12. 2021 | |
|
1020210035 | 2021056 | Faktúra za ťažbu | 2 577,50 € | DE-SKA, s.r.o. | 23. 7. 2021 |
|
3221813929 | 2021047 | Faktúra za SL | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 23. 7. 2021 |
|
3221822482 | 2021083 | Faktúra za stravné lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10. 12. 2021 |
|
3221818288 | 2021067 | Faktúra za strav. lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 16. 9. 2021 |
|
3221816109 | 2021058 | Faktúra za stravné lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.8.2021 |
|
3221809700 | 2021032 | Faktúra za SL | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 19. 5. 2021 |
|
3221806139 | 2021011 | Faktúra za stravné lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20. 4. 2021 |
|
3221807536 | 2021018 | Faktúra za stravné lískky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20. 4. 2021 |
|
3221824608 | 2021089 | Faktúra za stravné lístky | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10. 12. 2021 |
|
490202021 | 2021061 | Faktúta za Monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 25.8.2021 |
|
783372021 | 2021092 | Faktúra za monitor. vozidiel | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 10. 12. 2021 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/6 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||