Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8293580655 | 2021087 | Faktúra za tel a internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 10. 12. 2021 |
|
8282497508 | 2021030 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 5. 2021 |
|
8284337903 | 2021040 | Faktúra za tel | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 21. 6. 2021 |
|
8286184825 | 2021053 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23. 7. 2021 |
|
8276962413 | 2021009 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 17. 3. 2021 |
|
8278805169 | 2021016 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 20. 4. 2021 |
|
8280654670 | 2021020 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 20. 4. 2021 |
|
412021 | 2021023 | Faktúra za nájom za vyťažene | 363,78 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 5. 2021 |
|
8288032969 | 2021063 | Faktúra za tel + internet | 37,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16. 9. 2021 |
|
1070621 | 2021048 | Faktúra za prehliadku HP | 37,50 € | Eva Lefantová-PEPOSERVIS | 23. 7. 2021 |
|
2404114996 | 2021005 | Faktúra za poistenie LV 199DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 15. 2. 2021 |
|
2404114996 | 2021012 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 20. 4. 2021 |
|
2404114996 | 2021072 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 16. 9. 2021 |
|
2404114996 | 2021043 | Faktúra za LV199DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 21. 6. 2021 |
|
1017101496 | 2021084 | Daň z nehnutelonosti - stavby | 382,61 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 10. 12. 2021 |
|
862021 | 2021041 | Faktúra za PO 5/2021 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 21. 6. 2021 |
|
382021 | 2021014 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 20. 4. 2021 |
|
92017 | 2021007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 15. 2. 2021 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 > |
||||||