 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.úhr. |
|
335100434 | 2023/028 | Faktúra za vodné | 460,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
335100911 | 2023/058 | Faktúra za vodu | 687,32 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
335101379 | 2023/088 | 336,80 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | ||
|
2023029 | 2023/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 01.02.2023 |
|
8332559436 | 2023/067 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.08.2023 |
|
8329022538 | 2023/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.06.2023 |
|
8337882094 | 2023/098 | Faktúra za tel | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8327252136 | 2023/036 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8323719442 | 2023/016 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2023 |
|
8334331285 | 2023/075 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8336104505 | 2023/084 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8325483024 | 2023/025 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8321940565 | 2023/010 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 21.02.2023 |
|
8330796522 | 2023/053 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8339666829 | 2023/108 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
10944923 | 2023/061 | Faktúra za materiál | 304,00 € | SEGAT a.s. | |
|
11141023 | 2023/077 | Faktúra za gumy Toyota | 928,00 € | SEGAT a.s. | |
|
1023351340 | 2023/060 | Oprava MAN | 2 393,53 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | |
|
52023 | 2023/050 | Faktúra za opravu oplotku | 280,00 € | Peter Pacher | 21.06.2023 |
|
72023 | 2023/059 | Faktúra za opravu oplotku | 340,00 € | Peter Pacher | |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | 27.04.2023 |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | |
|
2842023 | 2023/032 | Faktúra za opravu oplotku | 420,00 € | Peter Pacher | |
|
92023 | 2023/078 | Faktúra za opravu oplotku | 360,00 € | Peter Pacher | |
|
32023 | 2023/023 | Faktúra za opravu oplotku | 500,00 € | Peter Pacher | |
| Záznam 1-25 Strana 1/5 2 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH