 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
12023 | 2023/005 | Faktúra za ťažbu | 2 048,76 € | Juraj Jaško | 03.02.2023 |
|
23002 | 2023/014 | Faktúra za ťažbu | 4 061,24 € | Ján Mikuláš | 24.02.2023 |
|
2023029 | 2023/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 01.02.2023 |
|
1020230033 | 2023/065 | Faktúra za výrobu paliva | 960,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.08.2023 |
|
335100911 | 2023/058 | Faktúra za vodu | 687,32 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
335100434 | 2023/028 | Faktúra za vodné | 460,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
12305453 | 2023/049 | Faktúra za upgrade MRP | 166,01 € | MRP Company s.r.o | 21.06.2023 |
|
2023003 | 2023/004 | Faktúra za tonery | 127,50 € | M I R E S | 25.01.2023 |
|
8330796522 | 2023/053 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8329022538 | 2023/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.06.2023 |
|
8332559436 | 2023/067 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.08.2023 |
|
8339666829 | 2023/108 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8334331285 | 2023/075 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8323719442 | 2023/016 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2023 |
|
8327252136 | 2023/036 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8321940565 | 2023/010 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 21.02.2023 |
|
8325483024 | 2023/025 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8336104505 | 2023/084 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8337882094 | 2023/098 | Faktúra za tel | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
3232807495 | 2023/029 | Faktúra za stravné lístky | 293,23 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232815025 | 2023/063 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2023 |
|
3032913963 | 2023/057 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 13.07.2023 |
|
323827972 | 2023/109 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232817517 | 2023/070 | Faktúra za SL | 231,28 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2023 |
| Záznam 26-50 < 1 Strana 2/5 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH