 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
52023 | 2023/047 | Faktúra za ťažbu | 1 430,00 € | Juraj Jaško | 13.06.2023 |
|
52023 | 2023/050 | Faktúra za opravu oplotku | 280,00 € | Peter Pacher | 21.06.2023 |
|
514552023 | 2023/055 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
423862023 | 2023/039 | Faktúra za gps | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
42023 | 2023/031 | Faktúra za ťažbu 4/2023 | 2 041,00 € | Juraj Jaško | |
|
42023 | 2023/106 | Faktúra za ťažbu | 2 001,00 € | Jozef Jaško jr. | |
|
3849029632 | 2023/015 | Platba za poistne | 146,66 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 09.02.2023 |
|
352023 | 2023/019 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.03.2023 |
|
335101379 | 2023/088 | 336,80 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | ||
|
335100911 | 2023/058 | Faktúra za vodu | 687,32 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
335100434 | 2023/028 | Faktúra za vodné | 460,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
334862023 | 2023/033 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
33230224 | 2023/069 | Faktúra za nákup auta Toyota | 43 853,00 € | A.A.Service, spol. s r.o. | 09.08.2023 |
|
323827972 | 2023/109 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232825974 | 2023/103 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232823099 | 2023/090 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232817517 | 2023/070 | Faktúra za SL | 231,28 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2023 |
|
3232815025 | 2023/063 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2023 |
|
3232809537 | 2023/037 | Faktúra za SL | 563,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232807495 | 2023/029 | Faktúra za stravné lístky | 293,23 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
32023 | 2023/091 | Faktúra za ťažbu | 2 888,00 € | Jozef Jaško jr. | 31.10.2023 |
|
32023 | 2023/023 | Faktúra za opravu oplotku | 500,00 € | Peter Pacher | |
|
32023 | 2023/022 | Faktúra za ťažbu | 3 925,10 € | Juraj Jaško | 28.03.2023 |
| Záznam 26-50 < 1 Strana 2/5 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH