Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
2016/094 | Poistne | 185,22 | Generali Slovensko poisť.a.s. | 05.10.2016 | |
|
160100602 | 2016/087 | Faktúra za CDS | 15,6 | TRINID s.r.o. | 05.10.2016 |
|
1020160021 | 2016/028 | Faktúra za ťažbu | 2 481,19 € | DE-SKA, s.r.o. | 06.05.2016 |
|
52016 | 2016/041 | Faktúra za ťažbu | 1 200,00 € | Jaško Jozef | 06.07.2016 |
|
1072016 | 2016/043 | Faktúra z dodávku náhrad. diel | 499,96 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 06.07.2016 |
|
3016910642 | 2016/023 | Faktúra za stravn. lístky | 171,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.04.2016 |
|
2404115022 | 2016/029 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 185,22 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
2404114996 | 2016/030 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 575,21 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.05.2016 |
|
365000510 | 2016/031 | Faktúra za vodu | 2,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 07.05.2016 |
|
52016 | 2016/044 | Faktúra za ťažbu | 2 265,48 € | Siekela Milan | 07.07.2016 |
|
7787426728 | 2016/069 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 07.09.2016 |
|
1016351524 | 2016/070 | Faktúra za opravu sedačky man | 1 250,54 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 07.09.2016 |
|
1020160036 | 2016/049 | Faktúra za ťažbu | 1 483,61 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.07.2016 |
|
16060527 | 2016/046 | Faktúra za mater. Svan | 157,15 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 08.07.2016 |
|
72016 | 2016/067 | Faktúra za ťažbu | 1 158,84 € | Siekela Milan | 08.09.2016 |
|
12016 | 2016/068 | Faktúra za ťažbu | 1 097,40 € | Juraj Jaško | 08.09.2016 |
|
160100475 | 2016/071 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 08.09.2016 |
|
72016 | 2016/072 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Peter Pacher | 08.09.2016 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||