Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
160100539 | 2016/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 21.09.2016 |
|
2016/080 | Faktúra za právne služby | 274,20 € | JUDr. Julián Lapšanský, advokátska kancelária, spo | 21.09.2016 | |
|
132016 | 2016/117 | Faktúra za ťažbu | 645,4 | Ing. Vladimír Durdík | 21.12.2016 |
|
1042016 | 2016/118 | Faktúra za odbornú skúšku | 125,5 | Dušan Ledňa - KRANEL | 21.12.2016 |
|
3216363553 | 2016/119 | Faktúra za stravné lístky | 253,2 | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 21.12.2016 |
|
2166687 | 2016/047 | Faktúra za Softvér | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 23.06.2016 |
|
9788356493 | 2016/084 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.09.2016 |
|
4782784279 | 2016/019 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2016 |
|
160100107 | 2016/020 | Faktúra za služby CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.03.2016 |
|
2016360024 | 2016/018 | Faktúra za úpravu cesty | 90,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 24.03.2016 |
|
6814477169 | 2016/022 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 153,00 € | Komunálna poisťovňa | 24.03.2016 |
|
160034 | 2016/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 25.02.2016 |
|
20160107 | 2016/011 | Faktúra za gumy MAN | 1 107,54 € | GUMEX SLOVAKIA, Ing. Dušan Čanky | 25.02.2016 |
|
12016 | 2016/007 | Faktúra za ťažbu | 1 754,29 € | Siekela Milan | 25.02.2016 |
|
12016 | 2016/008 | Faktúra za ťažbu dreva | 718,00 € | Jaško Jozef | 25.02.2016 |
|
3781862681 | 2016/009 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.02.2016 |
|
3216361446 | 2016/039 | Strav. lístky | 333,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25.06.2016 |
|
2016004 | 2016/021 | Faktúr za drevo IPV Jedľa III | 1 012,03 € | KINEMAT SK, s.r.o. | 26.03.2016 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||