Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
160100264 | 2016/038 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 26.05.2016 |
|
1167028 | 2016/002 | Faktúra za web stránku | 27,73 € | Websupport, s.r.o. | 28.01.2016 |
|
2786499270 | 2016/059 | Faktúra za pevnú linku + inter | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.07.2016 |
|
160100411 | 2016/058 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.07.2016 |
|
3216363265 | 2016/105 | Faktúra za stravné lístky | 213,2 | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 28.11.2016 |
|
1613018 | 2016/003 | Faktúra za Opravu MAN | 1 619,52 € | Ján Trnka ml. UNISERVIS | 29.01.2016 |
|
2016360128 | 2016/048 | Faktúra za Oprava ciest | 210,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 29.06.2016 |
|
160100339 | 2016/042 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.06.2016 |
|
950516 | 2016/040 | Faktúra za - Kontrola HP | 37,90 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 29.06.2016 |
|
16100799 | 2016/120 | Faktúra za CDS | 15,6 | TRINID s.r.o. | 31.12.2016 |
|
1020160080 | 2016/121 | Faktúra za Ťažbu | 1692,06 | DE-SKA, s.r.o. | 31.12.2016 |
|
2792102771 | 2016/122 | Faktúra za tel + internet | 30,71 | SLOVAK TELEKOM, a.s | 31.12.2016 |
|
52016 | 2016/123 | Faktúra za ťažbu | 1351 | Juraj Jaško | 31.12.2016 |
|
122016 | 2016/124 | Faktúra za ťažbu 12/2016 | 3756,6 | Siekela Milan | 31.12.2016 |
|
365002146 | 2016/125 | Faktúra za vodné | 1,3 | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2016 |
|
2022016 | 2016/126 | Faktúra za nájom lesných pozem | 2302,92 | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 31.12.2016 |
| Záznam 109-124 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/7 |
||||||