Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
22018 | 2018/023 | ťažba 1-2/2018 - čierňa studňa | 4 346,64 € | Siekela Milan | 18.04.2018 |
|
32018 | 2018/022 | ťažba | 952,38 € | Juraj Jaško | 21.04.2018 |
|
1020180042 | 2018/072 | ťažba | 2 126,69 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.07.2018 |
|
42018 | 2018/068 | ťažba | 9 125,66 € | Siekela Milan | 15.07.2018 |
|
82018 | 2018/066 | ťažba | 641,20 € | Ing. Vladimír Durdík | 19.07.2018 |
|
72018 | 2018/076 | Ťažba a dovoz | 1 850,00 € | Juraj Jaško | 14.08.2018 |
|
1020180020 | 2018/033 | Ťažba | 1 565,18 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.05.2018 |
|
42018 | 2018/042 | Tažba | 1 092,00 € | Juraj Jaško | 31.05.2018 |
|
92018 | 2018/096 | Tažba | 2 224,00 € | Juraj Jaško | 18.10.2018 |
|
32018 | 2018/021 | Prerezávka | 471,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.04.2018 |
|
2404115022 | 2018/017 | Poistné LV 896 YL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28.03.2018 |
|
2404155822 | 2018/040 | Poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
|
6814771696 | 2018/003 | Poistenie | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 13.02.2018 |
|
245684562 | 2018/041 | Poistenei LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
|
18060577 | 2018/058 | Oprava SWAN | 750,52 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 26.06.2018 |
|
562018 | 2018/032 | Oprava Svan | 870,22 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 08.05.2018 |
|
52018 | 2018/048 | Fakúra za stavbu oplotku | 592,50 € | Peter Pacher | 13.06.2018 |
|
1020180029 | 2018/045 | Faktúrray za ťažbu | 2 039,42 € | DE-SKA, s.r.o. | 30.05.2018 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||