Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	212018	2018/010	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	01.03.2018
	8831438997	2018/011	Faktúra za rozhlas a televíziu	112,56 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	01.03.2018
	385001006	2018/073	Faktúra za vodné	103,70 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	01.08.2018
	1020180049	2018/081	Faktúra za ťažbu	3 964,03 €	DE-SKA, s.r.o.	01.09.2018
	1050518	2018/044	Faktúra zay prehliadku HP	39,40 €	PEPOSERVIS-Eva Lefantová	02.06.2018
	3218808195	2018/075	Faktúra za lístky	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	02.08.2018
	2018	2018/074	Faktúra za oplotok	765,00 €	Peter Pacher	04.08.2018
	8224021787	2018/123	Faktúra za tel + internet	33,29 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	05.01.2019
	3218814529	2018/122	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	05.01.2019
	3218814530	2018/121	Faktúra za poukážky Sociálny f	200,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	05.01.2019
	180100875	2018/120	Faktúra za CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	05.01.2019
	122018	2018/119	Faktúra za ťažbu	686,52	Juraj Jaško	05.01.2019
	62019	2018/124	Faktúra za BTS	40,00 €	Hasič, s.r.o.	05.01.2019
	18026	2018/118	Faktúra za sadenice	1 360,50 €	Martin Kňaze	05.01.2019
	82018	2018/117	Faktúra za ťažbu 12/2018	5 680,62 €	Siekela Milan	05.01.2019
	2992018	2018/125	Faktúra za ťažbu 2 Q a 3Q	2 379,70 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	05.01.2019
	385002045	2018/126	Faktúra za vodu	107,59 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	05.01.2019
	3018912168	2018/030	Faktúra za SL	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	06.04.2018
Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka