Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	3215645656	2018/054	Faktúra za lísrky	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	12.06.2018
	117243028	2018/002	Faktúra za hosting	12,97 €	Websupport, s.r.o.	13.02.2018
	117242740	2018/001	Faktúra za doménu	14,28 €	Websupport, s.r.o.	13.02.2018
	6814771696	2018/003	Poistenie	156,96 €	Komunálna poisťovňa	13.02.2018
	2404114996	2018/004	Faktúra za poistenie LV199 DI	517,69 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.02.2018
	2404115022	2018/005	Faktúra za poistenie LV 896 YL	171,99 €	Komunálna poisťovňa	13.02.2018
	42018	2018/006	Faktúra za mater.	96,14 €	SVAN. SK - Miroslav Katreniak	13.02.2018
	52018	2018/048	Fakúra za stavbu oplotku	592,50 €	Peter Pacher	13.06.2018
	3256897422	2018/012	Faktúra za strav.lístky	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	14.02.2018
	12018	2018/009	Faktúra za ťažbu 1/2018	452,66 €	Juraj Jaško	14.02.2018
	62018	2018/062	Faktúra za oplotky	630,00 €	Peter Pacher	14.07.2018
	72018	2018/076	Ťažba a dovoz	1 850,00 €	Juraj Jaško	14.08.2018
	82018	2018/083	Faktúra za styvbu oplotku	682,50 €	Peter Pacher	14.09.2018
	102018	2018/103	Faktúra za ťažbu 10/2018	2 325,00 €	Juraj Jaško	14.11.2018
	12018	2018/008	Faktúra za ťažbu 1/2018	2 960,25 €	Siekela Milan	15.02.2018
	8202000325	2018/007	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	15.02.2018
	22018	2018/019	Faktúra za ťažbu	1 314,04 €	Juraj Jaško	15.03.2018
	3218802192	2018/028	Faktúra za SL	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	15.04.2018
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka