Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
42018 | 2018/042 | Tažba | 1 092,00 € | Juraj Jaško | 31.05.2018 |
|
62018 | 2018/070 | Faktúra za ťažbu | 1 175,00 € | Juraj Jaško | 15.07.2018 |
|
22018 | 2018/019 | Faktúra za ťažbu | 1 314,04 € | Juraj Jaško | 15.03.2018 |
|
112018 | 2018/108 | Faktúra za ťažbu | 1 315,00 € | Juraj Jaško | 15.12.2018 |
|
18026 | 2018/118 | Faktúra za sadenice | 1 360,50 € | Martin Kňaze | 05.01.2019 |
|
1020180020 | 2018/033 | Ťažba | 1 565,18 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.05.2018 |
|
52018 | 2018/052 | Faktúra za ťažbu | 1 726,00 € | Juraj Jaško | 22.06.2018 |
|
72018 | 2018/076 | Ťažba a dovoz | 1 850,00 € | Juraj Jaško | 14.08.2018 |
|
18060543 | 2018/055 | Faktúra za materiál Svan | 1 884,00 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 15.06.2018 |
|
385001006 | 2018/073 | Faktúra za vodné | 103,70 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2018 |
|
385002045 | 2018/126 | Faktúra za vodu | 107,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.01.2019 |
|
8831438997 | 2018/011 | Faktúra za rozhlas a televíziu | 112,56 € | RTV - rozhlas a televízia Slovenska | 01.03.2018 |
|
117243028 | 2018/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 13.02.2018 |
|
2306084 | 2018/104 | Faktúra za služby | 120,00 € | Arden Equipment Slovakia s.r.o. | 15.11.2018 |
|
38501525 | 2018/100 | Faktúra za vodu | 120,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15.10.2018 |
|
699006427 | 2018/082 | Faktúra za certifikáciu lesa | 120,71 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 06.09.2018 |
|
117242740 | 2018/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 13.02.2018 |
|
180100809 | 2018/109 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.12.2018 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||