Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
180100675 | 2018/097 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.10.2018 |
|
180100875 | 2018/120 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 05.01.2019 |
|
18100377 | 2018/049 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.06.2018 |
|
180100222 | 2018/024 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.04.2018 |
|
180100591 | 2018/084 | Faktúra CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 19.09.2018 |
|
180100518 | 2018/077 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.08.2018 |
|
180100150 | 2018/014 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 21.03.2018 |
|
180100068 | 2018/029 | Faktúra za cds | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.04.2018 |
|
180100293 | 2018/036 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.05.2018 |
|
180100452 | 2018/067 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.07.2018 |
|
180100742 | 2018/102 | Faktúras za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.11.2018 |
|
2018102 | 2018/071 | Faktúra za opravu cesty | 150,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 15.07.2018 |
|
6814771696 | 2018/114 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 19.12.2018 |
|
6814771696 | 2018/003 | Poistenie | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 13.02.2018 |
|
2404115022 | 2018/115 | Faktúra za poistné LV 896 ZL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 19.12.2018 |
|
2404115022 | 2018/060 | Faktúra za poistene LV 894 YL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.07.2018 |
|
2404115022 | 2018/017 | Poistné LV 896 YL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28.03.2018 |
|
2404115022 | 2018/093 | Faktúra za poistenie SWAN | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.10.2018 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||