Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	3018912168	2018/030	Faktúra za SL	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	06.04.2018
	3256897422	2018/012	Faktúra za strav.lístky	253,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	14.02.2018
	92018	2018/101	Faktúra za výstavbu oplotku	295,50 €	Peter Pacher	27.10.2018
	62018	2018/095	Faktúra& za ťažbu	3 632,94 €	Siekela Milan	15.10.2018
	1020180012	2018/020	Faktúra za ťažbu	3 680,64 €	DE-SKA, s.r.o.	28.03.2018
	1020180049	2018/081	Faktúra za ťažbu	3 964,03 €	DE-SKA, s.r.o.	01.09.2018
	8202000325	2018/007	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	15.02.2018
	8205955973	2018/026	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	25.04.2018
	8203971822	2018/015	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27.03.2018
	1015124003	2018/038	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	24.05.2018
	1015124003	2018/069	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	25.07.2018
	8209961922	2018/053	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	22.06.2018
	8221976543	2018/110	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	15.12.2018
	8217969816	2018/098	Fakrúra za rel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	15.10.2018
	1015124003	2018/106	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28.11.2018
	8215989982	2018/087	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27.09.2018
	1015124003	2018/079	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	23.08.2018
	8224021787	2018/123	Faktúra za tel + internet	33,29 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	05.01.2019
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka