Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
385000478 | 2018/031 | Faktúra za vodné | 162,04 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 08.05.2018 |
|
218520 | 2018/047 | Faktúra za spreje | 169,40 € | SILVA-LINE s.r.o. | 09.06.2018 |
|
2404115022 | 2018/005 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 171,99 € | Komunálna poisťovňa | 13.02.2018 |
|
1020180029 | 2018/045 | Faktúrray za ťažbu | 2 039,42 € | DE-SKA, s.r.o. | 30.05.2018 |
|
82018 | 2018/086 | Faktúra za ťažbu | 2 045,00 € | Juraj Jaško | 25.09.2018 |
|
1020180042 | 2018/072 | ťažba | 2 126,69 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.07.2018 |
|
92018 | 2018/096 | Tažba | 2 224,00 € | Juraj Jaško | 18.10.2018 |
|
1020180058 | 2018/090 | Faktúra za ťsažbu | 2 303,81 € | DE-SKA, s.r.o. | 09.10.2018 |
|
102018 | 2018/103 | Faktúra za ťažbu 10/2018 | 2 325,00 € | Juraj Jaško | 14.11.2018 |
|
2992018 | 2018/125 | Faktúra za ťažbu 2 Q a 3Q | 2 379,70 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 05.01.2019 |
|
2122018 | 2018/091 | Faktúra za nájom pozemkov 1 a | 2 443,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 09.10.2018 |
|
12018 | 2018/008 | Faktúra za ťažbu 1/2018 | 2 960,25 € | Siekela Milan | 15.02.2018 |
|
3218814530 | 2018/121 | Faktúra za poukážky Sociálny f | 200,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
3218814529 | 2018/122 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
3218812207 | 2018/107 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.11.2018 |
|
1020180022 | 2018/035 | Faktúra za prepravu | 240,00 € | TL - Trans, s.r.o. | 18.05.2018 |
|
182018 | 2018/025 | Faktúra za opravu cesty | 250,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 25.04.2018 |
|
3218802192 | 2018/028 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 15.04.2018 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||