Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
82018 | 2018/117 | Faktúra za ťažbu 12/2018 | 5 680,62 € | Siekela Milan | 05.01.2019 |
|
1020180078 | 2018/113 | Faktúra za ťažbu | 5 789,57 € | DE-SKA, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
2404114996 | 2018/004 | Faktúra za poistenie LV199 DI | 517,69 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 13.02.2018 |
|
52018 | 2018/048 | Fakúra za stavbu oplotku | 592,50 € | Peter Pacher | 13.06.2018 |
|
62018 | 2018/062 | Faktúra za oplotky | 630,00 € | Peter Pacher | 14.07.2018 |
|
82018 | 2018/066 | ťažba | 641,20 € | Ing. Vladimír Durdík | 19.07.2018 |
|
82018 | 2018/083 | Faktúra za styvbu oplotku | 682,50 € | Peter Pacher | 14.09.2018 |
|
122018 | 2018/119 | Faktúra za ťažbu | 686,52 | Juraj Jaško | 05.01.2019 |
|
18060577 | 2018/058 | Oprava SWAN | 750,52 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 26.06.2018 |
|
2018 | 2018/074 | Faktúra za oplotok | 765,00 € | Peter Pacher | 04.08.2018 |
|
2018112 | 2018/046 | Faktúra za aktualizáciu progra | 83,99 € | FORESTA SK a.s. | 06.06.2018 |
|
11805574 | 2018/051 | Faktúra za aktualizáciu | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 29.05.2018 |
|
562018 | 2018/032 | Oprava Svan | 870,22 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 08.05.2018 |
|
245684562 | 2018/041 | Poistenei LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
|
1012800572 | 2018/059 | Faktúra za ďan rozhodnutie č 5 | 9 026,88 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 30.06.2018 |
|
42018 | 2018/068 | ťažba | 9 125,66 € | Siekela Milan | 15.07.2018 |
|
32018 | 2018/022 | ťažba | 952,38 € | Juraj Jaško | 21.04.2018 |
|
42018 | 2018/006 | Faktúra za mater. | 96,14 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 13.02.2018 |
| Záznam 109-126 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/7 |
||||||