Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1632018 | 2018/111 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
982018 | 2018/080 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2018 |
|
212018 | 2018/010 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 01.03.2018 |
|
2832018 | 2018/112 | Faktúra za odvoz materiál | 40,10 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19.12.2018 |
|
22018 | 2018/043 | Faktúra za oplotok | 409,50 € | Peter Pacher | 30.05.2018 |
|
3218807397 | 2018/065 | Faktúra za stravné | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.07.2018 |
|
3218810812 | 2018/094 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 11.10.2018 |
|
3018935752 | 2018/089 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 08.09.2018 |
|
321880465 | 2018/034 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.05.2018 |
|
3215645656 | 2018/054 | Faktúra za lísrky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.06.2018 |
|
3218808195 | 2018/075 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2018 |
|
72018 | 2018/064 | Faktúra za oplotok | 414,00 € | Peter Pacher | 19.07.2018 |
|
12018 | 2018/009 | Faktúra za ťažbu 1/2018 | 452,66 € | Juraj Jaško | 14.02.2018 |
|
240411996 | 2018/018 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 28.03.2018 |
|
2404114996 | 2018/061 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 07.07.2018 |
|
2404114996 | 2018/092 | Faktúra za poistenie MAN | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.10.2018 |
|
2404114996 | 2018/116 | Faktúra za poistné | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 19.12.2018 |
|
32018 | 2018/021 | Prerezávka | 471,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.04.2018 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||