Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1052018 | 2018/039 | Faktúra za stavbu oplotku | 333,00 € | Peter Pacher | 24.05.2018 |
|
2018045 | 2018/013 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 09.03.2018 |
|
1800107 | 2018/056 | Faktúra za materiál | 352,80 € | TOMA - hutný materiál s.r.o | 26.06.2018 |
|
2404155822 | 2018/040 | Poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
|
18196 | 2018/078 | Faktúra za servis MAN | 372,77 € | Autoservis nákladných vozidiel | 15.08.2018 |
|
102018 | 2018/088 | Faktúra za ťažbu | 387,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.09.2018 |
|
1050518 | 2018/044 | Faktúra zay prehliadku HP | 39,40 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 02.06.2018 |
|
22018 | 2018/023 | ťažba 1-2/2018 - čierňa studňa | 4 346,64 € | Siekela Milan | 18.04.2018 |
|
20182219 | 2018/057 | Faktúra za materiál opltok | 4 473,62 € | RETIC, s.r.o. | 23.06.2018 |
|
2018566 | 2018/099 | Faktúra& za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 26.10.2018 |
|
62019 | 2018/124 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 05.01.2019 |
|
442018 | 2018/027 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.04.2018 |
|
1152018 | 2018/085 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.09.2018 |
|
812018 | 2018/063 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.07.2018 |
|
702018 | 2018/050 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.06.2018 |
|
602018 | 2018/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.05.2018 |
|
332018 | 2018/016 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.03.2018 |
|
1482018 | 2018/105 | Faktúr za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.11.2018 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||