Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
8221976543 | 2018/110 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.12.2018 |
|
3218807397 | 2018/065 | Faktúra za stravné | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.07.2018 |
|
22018 | 2018/023 | ťažba 1-2/2018 - čierňa studňa | 4 346,64 € | Siekela Milan | 18.04.2018 |
|
1020180022 | 2018/035 | Faktúra za prepravu | 240,00 € | TL - Trans, s.r.o. | 18.05.2018 |
|
92018 | 2018/096 | Tažba | 2 224,00 € | Juraj Jaško | 18.10.2018 |
|
72018 | 2018/064 | Faktúra za oplotok | 414,00 € | Peter Pacher | 19.07.2018 |
|
82018 | 2018/066 | ťažba | 641,20 € | Ing. Vladimír Durdík | 19.07.2018 |
|
812018 | 2018/063 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.07.2018 |
|
180100591 | 2018/084 | Faktúra CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 19.09.2018 |
|
2404114996 | 2018/116 | Faktúra za poistné | 460,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 19.12.2018 |
|
2404115022 | 2018/115 | Faktúra za poistné LV 896 ZL | 158,76 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 19.12.2018 |
|
6814771696 | 2018/114 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 19.12.2018 |
|
1020180078 | 2018/113 | Faktúra za ťažbu | 5 789,57 € | DE-SKA, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
2832018 | 2018/112 | Faktúra za odvoz materiál | 40,10 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19.12.2018 |
|
1632018 | 2018/111 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
180100150 | 2018/014 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 21.03.2018 |
|
32018 | 2018/022 | ťažba | 952,38 € | Juraj Jaško | 21.04.2018 |
|
32018 | 2018/021 | Prerezávka | 471,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.04.2018 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||