Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	245684562	2018/041	Poistenei LV 199 DI	897,31 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	26.04.2018
	1800107	2018/056	Faktúra za materiál	352,80 €	TOMA - hutný materiál s.r.o	26.06.2018
	18060577	2018/058	Oprava SWAN	750,52 €	Hydraulické ruky s.r.o.	26.06.2018
	2018566	2018/099	Faktúra& za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	26.10.2018
	8203971822	2018/015	Faktúra za tel + internet	31,20 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27.03.2018
	8215989982	2018/087	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27.09.2018
	92018	2018/101	Faktúra za výstavbu oplotku	295,50 €	Peter Pacher	27.10.2018
	240411996	2018/018	Faktúra za poistné LV 199 DI	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	28.03.2018
	1020180012	2018/020	Faktúra za ťažbu	3 680,64 €	DE-SKA, s.r.o.	28.03.2018
	2404115022	2018/017	Poistné LV 896 YL	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	28.03.2018
	332018	2018/016	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	28.03.2018
	1015124003	2018/106	Faktúra za tel + internet	31,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28.11.2018
	1482018	2018/105	Faktúr za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	28.11.2018
	11805574	2018/051	Faktúra za aktualizáciu	84,70 €	MRP Company s.r.o	29.05.2018
	1020180029	2018/045	Faktúrray za ťažbu	2 039,42 €	DE-SKA, s.r.o.	30.05.2018
	22018	2018/043	Faktúra za oplotok	409,50 €	Peter Pacher	30.05.2018
	1012800572	2018/059	Faktúra za ďan rozhodnutie č 5	9 026,88 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	30.06.2018
	42018	2018/042	Tažba	1 092,00 €	Juraj Jaško	31.05.2018
Záznam 109-126 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/7