Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	2018112	2018/046	Faktúra za aktualizáciu progra	83,99 €	FORESTA SK a.s.	06.06.2018
	699006427	2018/082	Faktúra za certifikáciu lesa	120,71 €	Lesy SR š.p. B.Bystrica	06.09.2018
	2404114996	2018/061	Faktúra za poistenie LV 199 DI	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	07.07.2018
	2404115022	2018/060	Faktúra za poistene LV 894 YL	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	07.07.2018
	102018	2018/088	Faktúra za ťažbu	387,80 €	Ing. Vladimír Durdík	07.09.2018
	3218812207	2018/107	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	07.11.2018
	385000478	2018/031	Faktúra za vodné	162,04 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	08.05.2018
	1020180020	2018/033	Ťažba	1 565,18 €	DE-SKA, s.r.o.	08.05.2018
	562018	2018/032	Oprava Svan	870,22 €	SVAN. SK - Miroslav Katreniak	08.05.2018
	3018935752	2018/089	Faktúra za lístky	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	08.09.2018
	2018045	2018/013	Faktúra za členské	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	09.03.2018
	218520	2018/047	Faktúra za spreje	169,40 €	SILVA-LINE s.r.o.	09.06.2018
	2122018	2018/091	Faktúra za nájom pozemkov 1 a	2 443,88 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	09.10.2018
	1020180058	2018/090	Faktúra za ťsažbu	2 303,81 €	DE-SKA, s.r.o.	09.10.2018
	3218810812	2018/094	Faktúra za stravné lístky	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	11.10.2018
	2404115022	2018/093	Faktúra za poistenie SWAN	158,76 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	11.10.2018
	2404114996	2018/092	Faktúra za poistenie MAN	460,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	11.10.2018
	321880465	2018/034	Faktúra za SL	413,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	12.05.2018
Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka