Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
180100068 | 2018/029 | Faktúra za cds | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.04.2018 |
|
18100377 | 2018/049 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.06.2018 |
|
18060543 | 2018/055 | Faktúra za materiál Svan | 1 884,00 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 15.06.2018 |
|
1020180042 | 2018/072 | ťažba | 2 126,69 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.07.2018 |
|
2018102 | 2018/071 | Faktúra za opravu cesty | 150,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 15.07.2018 |
|
62018 | 2018/070 | Faktúra za ťažbu | 1 175,00 € | Juraj Jaško | 15.07.2018 |
|
42018 | 2018/068 | ťažba | 9 125,66 € | Siekela Milan | 15.07.2018 |
|
180100452 | 2018/067 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.07.2018 |
|
180100518 | 2018/077 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.08.2018 |
|
18196 | 2018/078 | Faktúra za servis MAN | 372,77 € | Autoservis nákladných vozidiel | 15.08.2018 |
|
8217969816 | 2018/098 | Fakrúra za rel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 15.10.2018 |
|
180100675 | 2018/097 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.10.2018 |
|
62018 | 2018/095 | Faktúra& za ťažbu | 3 632,94 € | Siekela Milan | 15.10.2018 |
|
38501525 | 2018/100 | Faktúra za vodu | 120,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15.10.2018 |
|
180100742 | 2018/102 | Faktúras za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.11.2018 |
|
2306084 | 2018/104 | Faktúra za služby | 120,00 € | Arden Equipment Slovakia s.r.o. | 15.11.2018 |
|
112018 | 2018/108 | Faktúra za ťažbu | 1 315,00 € | Juraj Jaško | 15.12.2018 |
|
180100809 | 2018/109 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.12.2018 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||