Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
702018 | 2018/050 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.06.2018 |
|
52018 | 2018/052 | Faktúra za ťažbu | 1 726,00 € | Juraj Jaško | 22.06.2018 |
|
8209961922 | 2018/053 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.06.2018 |
|
20182219 | 2018/057 | Faktúra za materiál opltok | 4 473,62 € | RETIC, s.r.o. | 23.06.2018 |
|
1015124003 | 2018/079 | Faktúra za tel + internet | 31,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.08.2018 |
|
180100222 | 2018/024 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.04.2018 |
|
180100293 | 2018/036 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.05.2018 |
|
1052018 | 2018/039 | Faktúra za stavbu oplotku | 333,00 € | Peter Pacher | 24.05.2018 |
|
1015124003 | 2018/038 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.05.2018 |
|
602018 | 2018/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.05.2018 |
|
982018 | 2018/080 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2018 |
|
8205955973 | 2018/026 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.04.2018 |
|
182018 | 2018/025 | Faktúra za opravu cesty | 250,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 25.04.2018 |
|
442018 | 2018/027 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.04.2018 |
|
1015124003 | 2018/069 | Faktúra za tel + internet | 31,20 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 25.07.2018 |
|
1152018 | 2018/085 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.09.2018 |
|
82018 | 2018/086 | Faktúra za ťažbu | 2 045,00 € | Juraj Jaško | 25.09.2018 |
|
2404155822 | 2018/040 | Poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 26.04.2018 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||