|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
982018 |
2018/080 |
Faktúra za ŠPO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.08.2018 |
|
92018 |
2018/096 |
Tažba |
2 224,00 € |
Juraj Jaško |
18.10.2018 |
|
92018 |
2018/101 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
295,50 € |
Peter Pacher |
27.10.2018 |
|
8831438997 |
2018/011 |
Faktúra za rozhlas a televíziu |
112,56 € |
RTV - rozhlas a televízia Slovenska |
01.03.2018 |
|
8224021787 |
2018/123 |
Faktúra za tel + internet |
33,29 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
05.01.2019 |
|
8221976543 |
2018/110 |
Faktúra za tel + internet |
31,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
15.12.2018 |
|
8217969816 |
2018/098 |
Fakrúra za rel + internet |
31,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
15.10.2018 |
|
8215989982 |
2018/087 |
Faktúra za tel + internet |
31,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27.09.2018 |
|
8209961922 |
2018/053 |
Faktúra za tel + internet |
31,20 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
22.06.2018 |
|
8205955973 |
2018/026 |
Faktúra za tel + internet |
31,20 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25.04.2018 |
|
8203971822 |
2018/015 |
Faktúra za tel + internet |
31,20 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27.03.2018 |
|
8202000325 |
2018/007 |
Faktúra za tel + internet |
31,20 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
15.02.2018 |
|
82018 |
2018/083 |
Faktúra za styvbu oplotku |
682,50 € |
Peter Pacher |
14.09.2018 |
|
82018 |
2018/117 |
Faktúra za ťažbu 12/2018 |
5 680,62 € |
Siekela Milan |
05.01.2019 |
|
82018 |
2018/066 |
ťažba |
641,20 € |
Ing. Vladimír Durdík |
19.07.2018 |
|
82018 |
2018/086 |
Faktúra za ťažbu |
2 045,00 € |
Juraj Jaško |
25.09.2018 |
|
812018 |
2018/063 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
19.07.2018 |
|
72018 |
2018/076 |
Ťažba a dovoz |
1 850,00 € |
Juraj Jaško |
14.08.2018 |