Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
219810590 | 2019/059 | Faktúra za služby | 743,06 € | ČESMAD Slovakia | 08.08.2019 |
|
8950047164 | 2019/093 | Faktúra za vodné | 22,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.10.2019 |
|
39500984 | 2019/058 | Faktúra za vodné | 139,99 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2019 |
|
8950014345 | 2019/027 | Faktúra za vodné | 127,03 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 30.04.2019 |
|
2019040 | 2019/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.03.2019 |
|
1018268727 | 2019/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 14.01.2019 |
|
1018269059 | 2019/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 20.01.2019 |
|
190100193 | 2019/019 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.04.2019 |
|
190100710 | 2019/103 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.12.2019 |
|
190100645 | 2019/094 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.11.2019 |
|
190100584 | 2019/086 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2019 |
|
190100521 | 2019/072 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.09.2019 |
|
190100465 | 2019/062 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.08.2019 |
|
190100402 | 2019/053 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 01.08.2019 |
|
190100327 | 2019/041 | Faktúr za služby MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.06.2019 |
|
190100261 | 2019/028 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.05.2019 |
|
190100766 | 2019/112 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 25.12.2019 |
|
190100124 | 2019/010 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.03.2019 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||