Faktúry 2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2404155822 | 2019/031 | Poistnie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
240155816 | 2019/032 | Poistnie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27.04.2019 |
|
2404114996 | 2019/078 | Poistenie LV199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115022 | 2019/079 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2404115002 | 2019/077 | Poistenie LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 |
|
2019/080 | Poistenie LV 199DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.09.2019 | |
|
82019 | 2019/066 | Fakúra za výstavbu oplotku | 411,50 € | Peter Pacher | 31.08.2019 |
|
1020190008 | 2019/009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 3 563,33 € | DE-SKA, s.r.o. | 17.03.2019 |
|
12019 | 2019/067 | Faktúra za ťažbu | 1 293,36 € | Jozef Jaško jr. | 31.08.2019 |
|
1020190043 | 2019/063 | Faktúra za ťažbu | 3 508,30 € | DE-SKA, s.r.o. | 24.08.2019 |
|
42019 | 2019/097 | Faktúra za ťažbu | 3 179,53 € | Jozef Jaško jr. | 16.11.2019 |
|
1020190039 | 2019/057 | Faktúra za ťažbu | 2 450,34 € | DE-SKA, s.r.o. | 01.08.2019 |
|
2019/030 | Faktúra za ťažbu | 1 010,76 € | Juraj Jaško | 29.05.2019 | |
|
32019 | 2019/021 | Faktúra za ťažbu | 1 297,53 € | Juraj Jaško | 04.04.2019 |
|
62019 | 2019/056 | Faktúra za ťažbu | 878,80 € | Juraj Jaško | 01.08.2019 |
|
1020190027 | 2019/037 | Faktúra za ťažbu | 2 816,03 € | DE-SKA, s.r.o. | 07.06.2019 |
|
1020190065 | 2019/100 | Faktúra za ťažbu | 2 149,74 € | DE-SKA, s.r.o. | 20.11.2019 |
|
52019 | 2019/043 | Faktúra za ťažbu | 741,80 € | Juraj Jaško | 25.06.2019 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||