|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet   |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
802020 |
2020/045 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
16.06.2020 |
|
952020 |
2020/055 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
06.08.2020 |
|
52020 |
2020/030 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
04.05.2020 |
|
352020 |
2020/017 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
22.03.2020 |
|
62020 |
2020/006 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.01.2020 |
|
222020 |
2020/014 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
27.02.2020 |
|
1752020 |
2020/097 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
142021 |
2020/108 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
1442020 |
2020/080 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
23.10.2020 |
|
652020 |
2020/037 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
22.05.2020 |
|
2020202 |
2020/092 |
Faktúra za podporu programu |
87,59 € |
FORESTA SK a.s. |
2. 12. 2020 |
|
6814771696 |
2020/114 |
Faktúra za poistenie LV 199 DC |
180,50 € |
Komunálna poisťovňa |
29.01.2021 |
|
2404114996 |
2020/021 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
22.03.2020 |
|
2404155816 |
2020/050 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
23.06.2020 |
|
2404115022 |
2020/020 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
22.03.2020 |
|
2404155822 |
2020/051 |
Faktúra za poistenie LV 896YL |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
23.06.2020 |
|
6814771696 |
2020/008 |
Faktúra za poistné LV 199 DC |
156,96 € |
Komunálna poisťovňa |
02.02.2020 |
|
2404114996 |
2020/009 |
Faktúra za poistné LV 199 DI |
434,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
02.02.2020 |