Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	2404115022	2020/010	Faktúra za poistné LV 896 YL	157,17 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	02.02.2020
	1070620	2020/052	Faktúra za prehliadku hasiacic	29,70 €	PEPOSERVIS-Eva Lefantová	23.06.2020
	22020	2020/043	Faktúra za preprez.	1 324,40 €	Ing. Vladimír Durdík	04.06.2020
	20206	2020/022	Faktúra za práca	150,00 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	22.03.2020
	2652020	2020/104	Faktúra za práce	12,50 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	29.01.2021
	3220806800	2020/025	Faktúra za SL	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	04.04.2020
	3220809380	2020/034	Faktúra za SL	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	08.05.2020
	3220831338	2020/107	Faktúra za SL	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	29.01.2021
	20202657	2020/091	Faktúra za služba MAN	1 256,40 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	2. 12. 2020
	2090023	2020/005	Faktúra za spreje	173,20 €	SILVA-LINE s.r.o.	24.01.2020
	1492020	2020/074	Faktúra za stavbu oplotkov	376,50 €	Bohuš Szabó	09.10.2020
	92020	2020/079	Faktúra za stavbu oplotku	466,50 €	Bohuš Szabó	19.10.2020
	192020	2020/041	Faktúra za stavbu oplotku	615,50 €	Bohuš Szabó	30.05.2020
	3220814579	2020/049	Faktúra za stravné lísky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	23.06.2020
	3052098967	2020/086	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	14.11.2020
	3220819893	2020/065	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	04.09.2020
	3220802475	2020/011	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	10.02.2020
	3220828205	2020/093	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	2. 12. 2020
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka