Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3220817133 | 2020/060 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.08.2020 |
|
8249529866 | 2020/003 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.01.2020 |
|
8269501326 | 2020/081 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2020 |
|
8271374475 | 2020/087 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 2. 12. 2020 |
|
8275104358 | 2020/109 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
82732334 | 2020/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
8267659151 | 2020/071 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
8251754190 | 2020/015 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.02.2020 |
|
8263950141 | 2020/054 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 06.08.2020 |
|
8256275223 | 2020/031 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 04.05.2020 |
|
8262067425 | 2020/047 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.06.2020 |
|
8258545533 | 2020/036 | Faktúra za tel a internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.05.2020 |
|
395002013 | 2020/007 | Faktúra za vodné | 47,96 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 02.02.2020 |
|
30500452 | 2020/032 | Faktúra za vodné | 84,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 04.05.2020 |
|
305001407 | 2020/082 | Faktúra za vodu gátor | 37,60 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27.10.2020 |
|
30500906 | 2020/058 | Faktúra za vodu Gátor | 418,68 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 06.08.2020 |
|
1302020 | 2020/072 | Faktúra za výkon BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.10.2020 |
|
1782020 | 2020/062 | Faktúra za výstavbu oplotku | 315,00 € | Alica Szabóová | 04.09.2020 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||