Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	20220088	2022/002	Faktúra za servis Man	445,82 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	28. 2. 2022
	2022029	2022/003	Faktúra za členský príspevok	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	28. 2. 2022
	2022097	2022/039	Faktúra za užívateľsku podporu	92,39 €	FORESTA SK a.s.	28. 6. 2022
	20221085	2022/026	Faktúra za pneumatiky + montáž	502,50 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	26.5.2022
	202211	2022/041	Faktúra za nákladné vozidlo	48 000,00 €	R-BEST, s.r.o.	28. 6. 2022
	20221297	2022/075	Faktúra za materiál - spreje	449,12 €	SILVA-LINE s.r.o.	27. 10. 2022
	2022188	2022/078	Faktúra za nájom les. pozemkov	1 152,21 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27. 10. 2022
	2022227	2022/100	Faktúra za nájom lesné pozemky	6 153,23 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	19. 1. 2023
	205220140	2022/023	Faktúra za za servis na LV199D	255,60 €	LIFT TECH s.r.o.	26.5.2022
	22022	2022/079	Faktúra za ťažbu	1 105,78 €	Ivan Pukša POHOSTINSTVO	27. 10. 2022
	22022	2022/043	Fakttúra za ťažbu	2 002,97 €	Jozef Jaško jr.	28. 6. 2022
	22022	2022/009	Faktúra za ťažbu	4 368,62 €	Juraj Jaško	12. 4. 2022
	22060785	2022/044	Faktúra za pneumatiky MAN	3 696,00 €	Pavel Vyletel PROBAT	28. 6. 2022
	222	2022/092	Faktúra za ťažbu 10/2022	613,00 €	Ivan Pukša	19. 1. 2023
	222792022	2022/016	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	12. 4. 2022
	2404114996	2022/071	Poiatné LV199 DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 10. 2022
	2404114996	2021101	Faktúra za poistné 2022	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 1. 2022
	2404114996	2022/011	Fakúta za poistne LV199DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	12. 4. 2022
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/8 4 5 6 7 8 > Posledná stránka