 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3222805357 | 2022/014 | Faktúr za lístky | 251,76 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12. 4. 2022 |
|
3222807295 | 2022/021 | Faktúra za stravné lístky | 213,87 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.5.2022 |
|
3222815104 | 2022/060 | Faktúra za SL | 284,02 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 27. 10. 2022 |
|
3222822851 | 2022/101 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 19. 1. 2023 |
|
322809458 | 2022/032 | Faktúra za stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.5.2022 |
|
3228131323 | 2022/054 | Faktúra za stravné lístky | 463,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 5. 8. 2022 |
|
322817275 | 2022/073 | Faktúra za SL | 262,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 27. 10. 2022 |
|
322819005 | 2022/086 | Faktúra za SL | 313,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25. 11. 2022 |
|
325100415 | 2022/020 | Faktúra za vodné | 313,69 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.5.2022 |
|
325100930 | 2022/052 | Faktúra za vodné | 394,94 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 5. 8. 2022 |
|
325101419 | 2022/084 | Faktúra za vodne | 239,74 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27. 10. 2022 |
|
325101902 | 2022/112 | Faktúra za vodné | 482,28 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 19. 1. 2023 |
|
352022 | 2022/013 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 12. 4. 2022 |
|
379382022 | 2022/034 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
42021 | 2021105 | Faktúra za ťažbu 12/2021 | 3 511,30 € | Juraj Jaško | 27. 1. 2022 |
|
42022 | 2022/057 | Faktúra za ťažbu | 3 291,15 € | Jozef Jaško jr. | 27. 10. 2022 |
|
42022 | 2022/022 | Faktúra za stavbu oplotku | 904,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
458942022 | 2022/045 | Faktúra za motirong áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 5. 8. 2022 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/8 6 7 8 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH