|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
2404114996 |
2022/059 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
2404115022 |
2022/061 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
128,59 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
2404115022 |
2021102 |
Faktúra za poistné 2022 |
142,88 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 1. 2022 |
|
2404115022 |
2022/072 |
Poistné LV896YL |
128,59 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
2404115022 |
2022/010 |
Fakúta za poistne LV896YL |
128,59 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
12. 4. 2022 |
|
2404155816 |
2022/037 |
Faktúra za poistné LV 199 DI |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
28. 6. 2022 |
|
2404155822 |
2022/038 |
Faktúra za poistné LV 896 YL |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
28. 6. 2022 |
|
279 |
2022/066 |
Faktúra za pneumatiky |
420,04 € |
reifen s. r. o. |
27. 10. 2022 |
|
300222022 |
2022/024 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
26.5.2022 |
|
3022400032 |
2022/047 |
Faktúra za Stravné lístky |
463,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
5. 8. 2022 |
|
3022411448 |
2022/082 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
3022901538 |
2021109 |
Faktúra za SL 12/2021 |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 1. 2022 |
|
315101766 |
2021110 |
Faktúra za vodné |
147,77 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
27. 1. 2022 |
|
32022 |
2022/083 |
Faktúra za ťažbu |
1 731,00 € |
Ivan Pukša POHOSTINSTVO |
27. 10. 2022 |
|
32022 |
2022/048 |
Faktúra za ťažbu |
2 332,13 € |
Jozef Jaško jr. |
5. 8. 2022 |
|
32022 |
2022/018 |
Faktúra za ťažbu |
3 005,14 € |
Juraj Jaško |
12. 4. 2022 |
|
322 |
2022/097 |
Faktúra zs ťažbu |
5 727,96 € |
Ivan Pukša |
19. 1. 2023 |
|
3222802043 |
2022/004 |
Faktúra za SL |
251,76 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
28. 2. 2022 |