Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	130249	20131-086	Pohonné hmoty	565,90 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	29.7.2014
	292013	20131-133	Faktúra za ťažbu 3 Q	558,61 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27.3.2014
	2400007894	20131-036	HP MAN 29/4/123-28/4/2014	552,23 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	22.5.2014
	1020130045	20132-009	Faktúra za ťažbu a približovan	527,06 €	DE-SKA, s.r.o.	24.7.2013
	1020130058	20132-013	Výroba metrovice	520,46 €	DE-SKA, s.r.o.	11.10.2013
	2130012	20131-005	Oprava MAN	512,40 €	PROFIT - PNEU s.r.o.	12.2.2013
	130039	20131-008	MAN záves a púzdro	504,96 €	HIAB spol.s r.o.	23.3.2013
	132246	20131-118	Faktúra za náhradné diely MAN	50,96 €	Oto Bohil - NEOSPED	16.10.2013
	9971015033	20131-105	Poistenie majetku Gátor	50,31 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	18.9.2013
	5100194681	20131-142	Poistné - hnuteľných vecí	50,31 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	15.10.2014
	510019468/	20131-058	Poistné hnuteľných veci	50,31 €	ALLIANZ Slovenská poisť. a.s.	11.6.2013
	2013	20132-003	Ťažba. pribl. a man.dreva 02/1	498,40 €	DE-SKA, s.r.o.	3.7.2013
	130227	20131-084	Pohonné hmoty	466,56 €	OPTIMA-KDK, s.r.o.	1.11.2013
	10022314	20131-075	Nákup kancelárskych potrieb	46,67 €	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.	10.7.2013
	3039017845	20131-079	Nákup stravných lístkov	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	22.6.2013
	201327	20131-094	Faktúra za opravu nissan	42,00 €	Brnák Ján	18.9.2013
	213157	20131-113	Faktúr za kosenie lesnej cesty	413,64 €	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.	22.10.2013
	3752802584	20131-100	Faktúra za pevnú linku - inter	40,45 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12.9.2013
Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/9 4 5 6 7 8 > Posledná stránka