Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
130227 | 20131-084 | Pohonné hmoty | 466,56 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 1.11.2013 |
|
4754717250 | 20131-123 | Faktúra za pevnú linku | 40,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 1.11.2013 |
|
6522989810 | 20131-095 | Faktúra za poistenie LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 1.11.2013 |
|
7437126534 | 20131-116 | Faktúra za elek. energiu za 10 | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 1.11.2013 |
|
130100406 | 20131-119 | Faktúra za pehliadanie dát | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 1.11.2013 |
|
1020130049 | 20132-011 | Ťažba , približovanie a maniou | 105,77 € | DE-SKA, s.r.o. | 1.8.2013 |
|
5220337716 | 20131-114 | Faktúra za mobil. tel | 73,20 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.10.2013 |
|
12013 | 20132-002 | Ťažba,pribl.a manipulácia 02/1 | 3 151,14 € | Uhnák Anton | 10.5.2013 |
|
130218 | 20131-045 | MAN Sevisná prehl | 949,41 € | HIAB spol.s r.o. | 10.5.2013 |
|
5065/2013 | 20131-057 | Poplatok za TKO | 18,40 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 10.7.2013 |
|
130100203 | 20131-081 | Faktúra za prehliadanie dátCDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 10.7.2013 |
|
2000004164 | 20131-073 | Faktúra za poplatok - potvrden | 78,00 € | Slovenská sporiteľňa , a.s. | 10.7.2013 |
|
10022314 | 20131-075 | Nákup kancelárskych potrieb | 46,67 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 10.7.2013 |
|
100 | 20131-076 | Práce za výkon technika PO 6/2 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 10.7.2013 |
|
7436841238 | 20131-077 | Faktúra za elek. energie 6/201 | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 10.7.2013 |
|
6522989897 | 20131-056 | Splatné poistné za LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 10.7.2013 |
|
20132008 | 20132-008 | Faktúra za práce | 1 948,75 € | Miloš Uhnák | 10.7.2014 |
|
442013 | 20132-007 | ťažba dreva | 3 241,27 € | Miloš Uhnák | 10.7.2014 |
| Záznam 1-18 Strana 1/9 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||