Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
10017424 | 20131-011 | Kanc.potreby | 168,41 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 4.5.2013 |
|
130100347 | 20131-115 | Faktúra za prehliadanie dát CD | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 5.10.2013 |
|
432013 | 20131-050 | Faktúra za nákup sadeníc | 2 114,70 € | Sagan Peter | 5.10.2013 |
|
9746963213 | 20131-010 | Telefón 01/2013 | 67,73 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 7.3.2013 |
|
130024 | 20131-009 | PHM 15/01/-31/01/2013 | 85,21 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 7.3.2013 |
|
130014 | 20131-003 | PHM 01/01/-15/01/2013 | 940,03 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 7.3.2013 |
|
201335 | 20131-001 | Členský príspevok rok 2013 | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 7.3.2013 |
|
222013 | 20131-013 | Výkon techn. PO a BT 02/13 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 7.3.2013 |
|
42013 | 20131-002 | Výkon techn. PO a BT 01/13 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 7.3.2013 |
|
55287247 | 20131-014 | Orange 02/2013 | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.3.2013 |
|
3757653910 | 20131-137 | Faktúra za pevnú linku + inter | 28,55 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 8.2.2014 |
|
1756676062 | 20131-134 | Faktúra za pevnú linku | 23,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 8.2.2014 |
|
3233561444 | 20131-068 | Stravné lístky 300 kusov * 3 | 0,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 8.6.2013 |
|
1380317 | 20131-067 | Faktúra za vystavenie potvrden | 19,92 € | UniCredit Bank Slovakia a.s. | 8.6.2013 |
|
5223932568 | 20131-121 | Faktúra za mobil. tel | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.11.2013 |
|
2750875961 | 20131-078 | Faktúra za pevnú linku + inter | 59,22 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 9.7.2013 |
|
5209315127 | 20131-082 | Fakúta za mobil. tel. | 70,08 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.7.2013 |
|
130100157 | 20131-053 | Prehliadanie systému dát CDS 4 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 9.7.2013 |
| Záznam 145-162 Prvá stránka < 4 5 6 7 8 Strana 9/9 |
||||||