Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
100 | 20131-076 | Práce za výkon technika PO 6/2 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 10.7.2013 |
|
10017424 | 20131-011 | Kanc.potreby | 168,41 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 4.5.2013 |
|
10022314 | 20131-075 | Nákup kancelárskych potrieb | 46,67 € | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 10.7.2013 |
|
1020130045 | 20132-009 | Faktúra za ťažbu a približovan | 527,06 € | DE-SKA, s.r.o. | 24.7.2013 |
|
1020130049 | 20132-011 | Ťažba , približovanie a maniou | 105,77 € | DE-SKA, s.r.o. | 1.8.2013 |
|
1020130058 | 20132-013 | Výroba metrovice | 520,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 11.10.2013 |
|
1020130071 | 20132-016 | Faktúra za vývoz metrovice | 1 395,72 € | DE-SKA, s.r.o. | 23.11.2013 |
|
1020130079 | 20132-019 | Faktúra za výrobu metrovice | 660,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 28.12.2013 |
|
112013 | 20132-014 | Faktúra za ťažbu a približova | 3 544,80 € | Tužinský Ľuboš | 27.12.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
1149 | 20131-070 | Servis MAN | 1 462,37 € | Oto Bohil - NEOSPED | 25.9.2013 |
|
1150 | 20131-069 | Servis MAN | 16,32 € | Oto Bohil - NEOSPED | 25.9.2013 |
|
1155287247 | 20131-131 | Faktúra za mobil. tel 1/2013 | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.12.2013 |
|
119 | 20131-090 | Faktúra za výkon technika PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 10.8.2013 |
|
12013 | 20132-002 | Ťažba,pribl.a manipulácia 02/1 | 3 151,14 € | Uhnák Anton | 10.5.2013 |
|
12013 | 20132-004 | Úprava terénu | 1 404,00 € | POLC Anton | 29.5.2013 |
|
120185 | 20131-063 | PHM | 1 461,27 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 28.9.2013 |
| Záznam 1-18 Strana 1/9 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||