Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1756676062 | 20131-134 | Faktúra za pevnú linku | 23,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 8.2.2014 |
|
1972013 | 20131-127 | Faktúra za PO za 11/2013 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 3.12.2013 |
|
2000004164 | 20131-073 | Faktúra za poplatok - potvrden | 78,00 € | Slovenská sporiteľňa , a.s. | 10.7.2013 |
|
2013 | 20132-003 | Ťažba. pribl. a man.dreva 02/1 | 498,40 € | DE-SKA, s.r.o. | 3.7.2013 |
|
201303 | 20131-148 | Storno faktúry č. 20132-006 | -12,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.1.2014 |
|
201303 | 20132-006 | Ťažba. pribl. a man.dreva 03/1 | 12,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.1.2014 |
|
201310 | 20131-029 | NISSAN-oprava prednej nápravy | 36,00 € | Brnák Ján | 18.4.2013 |
|
2013100 | 20131-043 | Poist.členov lesnej stráže | 4,00 € | Združenie obecných lesov SR | 11.6.2013 |
|
201311 | 20131-048 | Faktúra za ťažbu | 1 027,99 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 13.7.2013 |
|
201311411 | 20131-128 | Ochranný náter | 265,44 € | Bartuš Róbert Ing. | 11.2.2014 |
|
201311420 | 20131-132 | Faktúra za materiál LES | 205,20 € | Bartuš Róbert Ing. | 27.3.2014 |
|
201313 | 20132-010 | Faktúra za manipuláciu a pribl | 168,91 € | Uhnák Anton | 10.9.2014 |
|
20132008 | 20132-008 | Faktúra za práce | 1 948,75 € | Miloš Uhnák | 10.7.2014 |
|
201323 | 20131-089 | Oprava Nissan | 30,00 € | Brnák Ján | 10.8.2013 |
|
201326 | 20131-122 | Faktúra za nájom lesných pozem | 598,69 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27.3.2014 |
|
201327 | 20131-094 | Faktúra za opravu nissan | 42,00 € | Brnák Ján | 18.9.2013 |
|
2013346 | 20131-091 | Faktúra za audit za rok 2012 | 1 401,94 € | LUMA AUDIT, s.r.o. | 29.5.2014 |
|
201335 | 20131-001 | Členský príspevok rok 2013 | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 7.3.2013 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/9 5 6 7 8 9 > Posledná stránka |
||||||