Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	20135	20132-018	Faktrúa za práce 11/2013	936,94 €	Miloš Uhnák	10.7.2014
	2013500359	20131-064	Faktúra účtovníciky program	84,70 €	MRP Company s.r.o	31.5.2013
	2130012	20131-005	Oprava MAN	512,40 €	PROFIT - PNEU s.r.o.	12.2.2013
	2130065	20131-019	Pneumatiky 6 ks MAN	3 074,40 €	PROFIT - PNEU s.r.o.	4.5.2013
	213157	20131-113	Faktúr za kosenie lesnej cesty	413,64 €	Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.	22.10.2013
	2152013	20131-135	Faktúra za PO za 12/2013	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	11.2.2014
	22013	20132-001	Ťažba,pribl.a manipulácia 01/1	3 818,77 €	Uhnák Anton	18.4.2013
	222013	20131-013	Výkon techn. PO a BT 02/13	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	7.3.2013
	23201	20132-005	Ťažba,pribl.a manipulácia 03/1	4 053,52 €	Miloš Uhnák	26.12.2013
	240000786	20131-146	Faktúra za postenenie auta	723,55 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
	2400007894	20131-036	HP MAN 29/4/123-28/4/2014	552,23 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	22.5.2014
	2400007895	20131-037	HP MAN 29/4/13-28/4/2014	2 400,86 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	22.5.2014
	2400007899	20131-145	Faktúra za poistenie auta	166,43 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
	2400032391	20131-061	Poistné MAN	26,61 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.6.2013
	2400323891	20131-062	Poistné MAN	797,61 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	13.6.2013
	2750875961	20131-078	Faktúra za pevnú linku + inter	59,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	9.7.2013
	292013	20131-133	Faktúra za ťažbu 3 Q	558,61 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27.3.2014
	3039017845	20131-079	Nákup stravných lístkov	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	22.6.2013
Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/9 6 7 8 9 > Posledná stránka