|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
130100554 |
20131-139 |
Faktúra za CDS |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
11.2.2014 |
|
130116 |
20131-031 |
PHM 16/03-31/03/2013 |
1 600,59 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
21.5.2013 |
|
130138 |
20131-047 |
Tankovanie Autá 3 ks |
1 380,71 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
11.6.2013 |
|
130164 |
20131-052 |
Faktúra za tankovanie 3 autá |
1 904,52 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
20.6.2013 |
|
130207 |
20131-074 |
nákup phm |
1 365,49 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
26.10.2013 |
|
130218 |
20131-045 |
MAN Sevisná prehl |
949,41 € |
HIAB spol.s r.o. |
10.5.2013 |
|
130227 |
20131-084 |
Pohonné hmoty |
466,56 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
1.11.2013 |
|
130235 |
20131-085 |
Pohonné hmoty |
630,41 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
26.8.2014 |
|
130249 |
20131-086 |
Pohonné hmoty |
565,90 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
29.7.2014 |
|
130275 |
20131-096 |
Faktúra za pohonné hmoty MAN |
659,79 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
17.5.2014 |
|
131064 |
20131-130 |
Oprava Nissan |
230,40 € |
HIAB spol.s r.o. |
11.2.2014 |
|
131208528 |
20131-042 |
Inzercia |
108,00 € |
Mediatel, spol. s r.o. |
11.6.2013 |
|
132246 |
20131-118 |
Faktúra za náhradné diely MAN |
50,96 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
16.10.2013 |
|
1380317 |
20131-067 |
Faktúra za vystavenie potvrden |
19,92 € |
UniCredit Bank Slovakia a.s. |
8.6.2013 |
|
1402013 |
20131-097 |
PO technik |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
18.9.2013 |
|
142013 |
20132-017 |
Faktúra za práce za 10/2013 |
1 533,97 € |
Tužinský Ľuboš |
27.3.2014 |
|
156 |
20131-112 |
Faktúra za PO |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
28.9.2013 |
|
1732013 |
20131-117 |
Faktúra za PO za obdobie 10/20 |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
26.10.2013 |