Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
5065/2013 | 20131-057 | Poplatok za TKO | 18,40 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 10.7.2013 |
|
510019468/ | 20131-058 | Poistné hnuteľných veci | 50,31 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
5100194681 | 20131-142 | Poistné - hnuteľných vecí | 50,31 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 15.10.2014 |
|
510019469/ | 20131-059 | Poistenie budov | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
5100194691 | 20131-143 | Poisteni budov | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 15.10.2014 |
|
5100194699 | 20131-104 | Poistenie Gátor | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 18.9.2013 |
|
511027241/ | 20131-060 | Poistenie budov | 106,48 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
5110368487 | 20131-107 | Faktúra za poistenie | 167,56 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 18.9.2013 |
|
5205640452 | 20131-066 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 15.1.2014 |
|
5205640452 | 20131-147 | Storno faktúry č. 20131-066 | -101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.6.2013 |
|
5209315127 | 20131-082 | Fakúta za mobil. tel. | 70,08 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.7.2013 |
|
5212983441 | 20131-092 | faktúra za mobil. tel | 60,77 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.8.2013 |
|
5220337716 | 20131-114 | Faktúra za mobil. tel | 73,20 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.10.2013 |
|
5223932568 | 20131-121 | Faktúra za mobil. tel | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.11.2013 |
|
55287247 | 20131-007 | Orange 01/2013 | 61,69 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.2.2013 |
|
55287247 | 20131-102 | Faktúra za mobil tel. | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.9.2013 |
|
55287247 | 20131-014 | Orange 02/2013 | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.3.2013 |
|
55287247 | 20131-040 | Orange 04/2013 | 60,50 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.5.2013 |
| Záznam 109-126 Prvá stránka < 2 3 4 5 6 Strana 7/9 8 9 > |
||||||