Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	312013	20131-140	Faktúra za ťažbu za 4 .Q /2013	974,87 €	OBEC PUKANEC Obecný úrad	27.3.2014
	3233561444	20131-068	Stravné lístky 300 kusov * 3	0,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	8.6.2013
	3233562172	20131-103	stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	21.8.2013
	3233562413	20131-108	Stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	19.9.2013
	3233562752	20131-120	Faktúr za stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	26.10.2013
	3233563039	20131-129	Nákup stravných lítkov	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28.11.2013
	3233563353	20131-136	Faktúra za stravné lístky	180,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.12.2013
	3239001813	20131-028	SL á 3,00 300 ks	900,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.3.2013
	335000585	20131-041	Vodné-stočné 1/1/-28/3/2013	0,00 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	14.5.2013
	3752802584	20131-100	Faktúra za pevnú linku - inter	40,45 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12.9.2013
	3757653910	20131-137	Faktúra za pevnú linku + inter	28,55 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	8.2.2014
	382013	20131-025	Výkon techn. PO a BT 03/13	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	14.5.2013
	42013	20131-002	Výkon techn. PO a BT 01/13	33,20 €	Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT	7.3.2013
	4205007219	20131-065	Faktúra za prípravu na OLH skú	260,00 €	Národné lesnícke centrum	29.5.2013
	432013	20131-050	Faktúra za nákup sadeníc	2 114,70 €	Sagan Peter	5.10.2013
	442013	20132-007	ťažba dreva	3 241,27 €	Miloš Uhnák	10.7.2014
	4754717250	20131-123	Faktúra za pevnú linku	40,22 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	1.11.2013
	4942013	20131-027	PC a rekl.služby 12 mes.-1/201	336,00 €	REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o.	18.4.2013
Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/9 7 8 9 > Posledná stránka