Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
2400323891 | 20131-062 | Poistné MAN | 797,61 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 13.6.2013 |
|
6522989896 | 20131-006 | Poist.MV NISSAN k 30/6/2013 | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 13.6.2013 |
|
201311 | 20131-048 | Faktúra za ťažbu | 1 027,99 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 13.7.2013 |
|
1155287247 | 20131-131 | Faktúra za mobil. tel 1/2013 | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.12.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
55287247 | 20131-040 | Orange 04/2013 | 60,50 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.5.2013 |
|
335000585 | 20131-041 | Vodné-stočné 1/1/-28/3/2013 | 0,00 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 14.5.2013 |
|
612013 | 20131-038 | Výkon techn. PO a BT 04/13 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 14.5.2013 |
|
1130165 | 20131-046 | Kontrola Mitsubishi | 597,98 € | ALBEX PLUS s.r.o. | 14.5.2013 |
|
130100072 | 20131-024 | Monitoring MAN 02/2013 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.5.2013 |
|
382013 | 20131-025 | Výkon techn. PO a BT 03/13 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 14.5.2013 |
|
130100114 | 20131-035 | Monitoring MAN 03/2013 | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.5.2013 |
|
7447001121 | 20131-039 | El.energia 04/2013 | 100,14 € | ZSE energia a.s | 14.5.2013 |
|
6748926677 | 20131-034 | Telefón 03/2013 | 64,75 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.5.2013 |
|
8831438997 | 20131-032 | RTVS k 31.1.2013 | 28,94 € | RTVS, s.r.o. | 14.5.2013 |
|
5205640452 | 20131-066 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 15.1.2014 |
|
201303 | 20131-148 | Storno faktúry č. 20132-006 | -12,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.1.2014 |
|
201303 | 20132-006 | Ťažba. pribl. a man.dreva 03/1 | 12,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 15.1.2014 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/9 5 6 7 8 9 > Posledná stránka |
||||||