Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
20135 | 20132-018 | Faktrúa za práce 11/2013 | 936,94 € | Miloš Uhnák | 10.7.2014 |
|
5212983441 | 20131-092 | faktúra za mobil. tel | 60,77 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.8.2013 |
|
7436924985 | 20131-083 | Faktúra za elek. energiu | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 10.8.2013 |
|
130100254 | 20131-087 | Faktúra za sprostredkovanieCDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 10.8.2013 |
|
8751813421 | 20131-088 | Poplatky za pevnú linku a inte | 39,08 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 10.8.2013 |
|
201323 | 20131-089 | Oprava Nissan | 30,00 € | Brnák Ján | 10.8.2013 |
|
119 | 20131-090 | Faktúra za výkon technika PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 10.8.2013 |
|
201313 | 20132-010 | Faktúra za manipuláciu a pribl | 168,91 € | Uhnák Anton | 10.9.2014 |
|
62013 | 20130-020 | Faktúra za ťažbu za 4. Q | 1 985,41 € | Miloš Uhnák | 10.9.2014 |
|
72013 | 20132-021 | Faktúra za opravu ciest | 120,00 € | Miloš Uhnák | 10.9.2014 |
|
1020130058 | 20132-013 | Výroba metrovice | 520,46 € | DE-SKA, s.r.o. | 11.10.2013 |
|
130100503 | 20131-138 | Faktúra za man - CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 11.2.2014 |
|
7140736230 | 20131-141 | Faktúra za elek. energiu 12/20 | 108,37 € | ZSE Energia a.s. | 11.2.2014 |
|
130100554 | 20131-139 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 11.2.2014 |
|
201311411 | 20131-128 | Ochranný náter | 265,44 € | Bartuš Róbert Ing. | 11.2.2014 |
|
131064 | 20131-130 | Oprava Nissan | 230,40 € | HIAB spol.s r.o. | 11.2.2014 |
|
2152013 | 20131-135 | Faktúra za PO za 12/2013 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 11.2.2014 |
|
6522989899 | 20131-144 | Faktúra za postenie auta | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 11.2.2014 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/9 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||