|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
5100194681 |
20131-142 |
Poistné - hnuteľných vecí |
50,31 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
15.10.2014 |
|
5100194691 |
20131-143 |
Poisteni budov |
94,20 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
15.10.2014 |
|
1209 |
20131-071 |
Servis MAN |
678,40 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
16.10.2013 |
|
132246 |
20131-118 |
Faktúra za náhradné diely MAN |
50,96 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
16.10.2013 |
|
2400007899 |
20131-145 |
Faktúra za poistenie auta |
166,43 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
17.4.2014 |
|
240000786 |
20131-146 |
Faktúra za postenenie auta |
723,55 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
17.4.2014 |
|
130275 |
20131-096 |
Faktúra za pohonné hmoty MAN |
659,79 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
17.5.2014 |
|
82013 |
20132-012 |
Faktúra za manipuláciu a pribl |
2 688,00 € |
Tužinský Ľuboš |
18.10.2013 |
|
201310 |
20131-029 |
NISSAN-oprava prednej nápravy |
36,00 € |
Brnák Ján |
18.4.2013 |
|
130082 |
20131-020 |
PHM 15/02/-28/02/2013 |
1 590,82 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
18.4.2013 |
|
7446925655 |
20131-026 |
El.energia 03/2013 |
100,14 € |
ZSE energia a.s |
18.4.2013 |
|
4942013 |
20131-027 |
PC a rekl.služby 12 mes.-1/201 |
336,00 € |
REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ s.r.o. |
18.4.2013 |
|
22013 |
20132-001 |
Ťažba,pribl.a manipulácia 01/1 |
3 818,77 € |
Uhnák Anton |
18.4.2013 |
|
5110368487 |
20131-107 |
Faktúra za poistenie |
167,56 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
18.9.2013 |
|
9971015033 |
20131-105 |
Poistenie majetku Gátor |
50,31 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
18.9.2013 |
|
5100194699 |
20131-104 |
Poistenie Gátor |
94,20 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
18.9.2013 |
|
201327 |
20131-094 |
Faktúra za opravu nissan |
42,00 € |
Brnák Ján |
18.9.2013 |
|
1402013 |
20131-097 |
PO technik |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
18.9.2013 |