Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
120185 | 20131-063 | PHM | 1 461,27 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 28.9.2013 |
|
699003655 | 20131-106 | Faktúra za certifikáciu | 106,98 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 28.9.2013 |
|
8753759978 | 20131-109 | Faktúra za pevnú linku + inter | 39,08 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.9.2013 |
|
7437048390 | 20131-110 | Faktúra za elek. energiu | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 28.9.2013 |
|
8831438997 | 20131-111 | Faktúra za rozhlas a televíziu | 28,94 € | RTVS, s.r.o. | 28.9.2013 |
|
12013 | 20132-004 | Úprava terénu | 1 404,00 € | POLC Anton | 29.5.2013 |
|
4205007219 | 20131-065 | Faktúra za prípravu na OLH skú | 260,00 € | Národné lesnícke centrum | 29.5.2013 |
|
2013346 | 20131-091 | Faktúra za audit za rok 2012 | 1 401,94 € | LUMA AUDIT, s.r.o. | 29.5.2014 |
|
130249 | 20131-086 | Pohonné hmoty | 565,90 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 29.7.2014 |
|
755697421 | 20131-125 | Faktúra za pevnú linku + inter | 11,16 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 3.12.2013 |
|
130100452 | 20131-124 | Faktúra za prehliadanie dát CD | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 3.12.2013 |
|
7437193915 | 20131-126 | Faktúra za elekt. energiu za 1 | 100,14 € | ZSE energia a.s | 3.12.2013 |
|
1972013 | 20131-127 | Faktúra za PO za 11/2013 | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 3.12.2013 |
|
2013 | 20132-003 | Ťažba. pribl. a man.dreva 02/1 | 498,40 € | DE-SKA, s.r.o. | 3.7.2013 |
|
2013500359 | 20131-064 | Faktúra účtovníciky program | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 31.5.2013 |
|
7747946437 | 20131-021 | Telefón 02/2013 | 65,14 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 4.4.2013 |
|
130092 | 20131-030 | PHM 04/03-15/03/2013 | 1 572,00 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 4.5.2013 |
|
2130065 | 20131-019 | Pneumatiky 6 ks MAN | 3 074,40 € | PROFIT - PNEU s.r.o. | 4.5.2013 |
| Záznam 127-144 Prvá stránka < 3 4 5 6 7 Strana 8/9 9 > |
||||||