Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
2013100 | 20131-043 | Poist.členov lesnej stráže | 4,00 € | Združenie obecných lesov SR | 11.6.2013 |
|
130138 | 20131-047 | Tankovanie Autá 3 ks | 1 380,71 € | OPTIMA-KDK, s.r.o. | 11.6.2013 |
|
510019468/ | 20131-058 | Poistné hnuteľných veci | 50,31 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
131208528 | 20131-042 | Inzercia | 108,00 € | Mediatel, spol. s r.o. | 11.6.2013 |
|
511027241/ | 20131-060 | Poistenie budov | 106,48 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
510019469/ | 20131-059 | Poistenie budov | 94,20 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 11.6.2013 |
|
7447093134 | 20131-054 | Faktúra za elek. energiu 5/201 | 100,14 € | ZSE Energia a.s. | 11.6.2013 |
|
749912851 | 20131-051 | Faktúra za pevnú linku 4/2013 | 59,74 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 11.6.2013 |
|
55287247 | 20131-007 | Orange 01/2013 | 61,69 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.2.2013 |
|
2130012 | 20131-005 | Oprava MAN | 512,40 € | PROFIT - PNEU s.r.o. | 12.2.2013 |
|
55287247 | 20131-023 | Orange 03/2013 | 60,30 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.4.2013 |
|
55287247 | 20131-072 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.6.2013 |
|
5205640452 | 20131-147 | Storno faktúry č. 20131-066 | -101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.6.2013 |
|
7200562990 | 20131-093 | Faktúra za elek. energiu | 129,69 € | ZSE energia a.s | 12.9.2013 |
|
55287247 | 20131-102 | Faktúra za mobil tel. | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.9.2013 |
|
130100297 | 20131-098 | Faktúra za systám CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 12.9.2013 |
|
3752802584 | 20131-100 | Faktúra za pevnú linku - inter | 40,45 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 12.9.2013 |
|
2400032391 | 20131-061 | Poistné MAN | 26,61 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 13.6.2013 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/9 4 5 6 7 8 > Posledná stránka |
||||||