|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
7436994545 |
20131-101 |
Faktúra za elek. energiu za 8/ |
100,14 € |
ZSE Energia a.s. |
18.9.2013 |
|
3233562413 |
20131-108 |
Stravné lístky |
300,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
19.9.2013 |
|
832013 |
20131-055 |
Faktúra za výkon technika BOZP |
33,20 € |
Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT |
20.6.2013 |
|
130164 |
20131-052 |
Faktúra za tankovanie 3 autá |
1 904,52 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
20.6.2013 |
|
7446770632 |
20131-004 |
El.energia 01/2013 |
100,14 € |
ZSE energia a.s |
21.2.2013 |
|
130116 |
20131-031 |
PHM 16/03-31/03/2013 |
1 600,59 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
21.5.2013 |
|
3233562172 |
20131-103 |
stravné lístky |
300,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
21.8.2013 |
|
213157 |
20131-113 |
Faktúr za kosenie lesnej cesty |
413,64 € |
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |
22.10.2013 |
|
2400007895 |
20131-037 |
HP MAN 29/4/13-28/4/2014 |
2 400,86 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
22.5.2014 |
|
2400007894 |
20131-036 |
HP MAN 29/4/123-28/4/2014 |
552,23 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
22.5.2014 |
|
3039017845 |
20131-079 |
Nákup stravných lístkov |
450,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
22.6.2013 |
|
1020130071 |
20132-016 |
Faktúra za vývoz metrovice |
1 395,72 € |
DE-SKA, s.r.o. |
23.11.2013 |
|
130039 |
20131-008 |
MAN záves a púzdro |
504,96 € |
HIAB spol.s r.o. |
23.3.2013 |
|
130050 |
20131-018 |
PHM 1/02/-15/02/2013 |
72,01 € |
OPTIMA-KDK, s.r.o. |
23.3.2013 |
|
7446814386 |
20131-012 |
El.energia 02/2013 |
100,14 € |
ZSE energia a.s |
23.3.2013 |
|
130100033 |
20131-015 |
Monitoring MAN 01/2013 |
15,60 € |
TRINID s.r.o. |
23.3.2013 |
|
1020130045 |
20132-009 |
Faktúra za ťažbu a približovan |
527,06 € |
DE-SKA, s.r.o. |
24.7.2013 |
|
1149 |
20131-070 |
Servis MAN |
1 462,37 € |
Oto Bohil - NEOSPED |
25.9.2013 |