Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
2014035 | 20141/083 | Faktúra za opravu Mithuibischi | 97,24 € | Brnák Ján | 18.9.2014 |
|
14473 | 20141/095 | Faktúra za ESET Smart Security | 87,60 € | Computer and Network Systems, | 30.10.2014 |
|
11405695 | 20141/041 | Faktúra za aktualizáciu účtovn | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 15.5.2014 |
|
2014236 | 20141/079 | SLužby WEL les podpora | 82,79 € | FORESTA SK a.s. | 18.9.2014 |
|
20140162 | 20141/073 | Faktúra za PHM MAN | 803,21 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
20140161 | 20141/074 | Faktúra za prevoz | 802,02 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
20140093 | 20141/044 | Faktúra za MAN - PHM | 774,43 € | SLOVAKLES s.r.o. | 25.6.2014 |
|
1212014 | 20141/069 | Faktúra za PO 7-8/2014 | 66,40 € | Hasič, s.r.o. | 13.8.2014 |
|
55287247 | 20141/002 | Faktúra za mobil | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.2.2014 |
|
2404114996 | 20141/066 | Poistenie MAN | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
2404114996 | 20141/113 | Poistné LV 199 DI | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 30.10.2014 |
|
1141355 | 20141/055 | Faktúra pneumatika | 621,60 € | PNEU DT s.r.o. | 14.7.2014 |
|
2014360029 | 20141/019 | Faktúra za úpravu terénnu | 61,86 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 12.3.2014 |
|
345001950 | 20141/104 | Faktúra za vodu | 6,48 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 16.10.2014 |
|
20140206 | 20141/096 | Faktúra za phm man | 552,66 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
2014360138 | 20141/049 | Faktúra za práce pri oprave | 51,76 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 14.7.2014 |
|
3243560587 | 20141/014 | Faktúra za str. lístky | 450,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 27.2.2014 |
|
7761620210 | 20141/037 | Faktúra za pevnú linku + inter | 40,68 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.5.2014 |
| Záznam 1-18 Strana 1/6 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||